Autofattura normale estero
Il processo di creazione e generazione di una normale autofattura di acquisto estero è pressoché identico a quanto visto precedentemente con l’autofattura 74 Ter.
Sempre dal menu Fatturazione > Emissione Fatture carichiamo una nuova autofattura
Per inserire una contropartita di costo di tipo Magazzino vedi sezione Contropartita.
Questa volta però dopo aver confermato con F10 inseriamo nella maschera Vendita dati di Riepilogo la causale AUT creata in precedenza (vedi sezione Autofattura) e cliccare Ok.
Ora si può generare file .xml cliccando sul pulsante Genera.
Nota: Assicurati che il tuo ID SDI sia presente.
Contabilizzazione autofattura
Adesso che la fattura è stata inviata con successo non ci resta altro che contabilizzare la fattura utilizzando la procedura “Contabilizza Autofatture”. Terminata la procedura la scrittura di prima nota risultante sarà la seguente:
Scrittura di giroconto
A differenza delle 74 Ter dove non è necessario, in questo caso, dobbiamo eseguire una scrittura di giroconto per inserire l’iva nel registro delle vendite.
Per far ciò utilizzeremo la causale Giroconto Reverse Charge e il cliente che abbiamo creato in precedenza per creare una scrittura come quella che segue:
Il processo ora è concluso.