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Come emettere nota accredito (o nota di credito)

Da Fatturazione > Emissione Fatture, Carica o F4 e inserire:

  • Tipo documento: NC o N7 per nota di credito fatture 74 Ter e NR / T

  • Causale: DI1 se nota di credito per fattura diritti o FA7 se la nota di credito è di una 74 Ter

  • Inserire i campi da accreditare. Se non si è sicuri che contropartita mettere o codice iva chiedere al proprio contabile/commercialista.

  • Salva o F10

  • Causale CONTABILE: NCC o NC7 per 74 Ter

  • Genera e invia

Messaggio: Dati non corrispondenti a causale facendo nota accredito​

Per caricare correttamente la nota di accredito, bisogna usare il tipo NC (nota accredito) e causale uguale a quella della fattura da annullare.

Nota: Non confondere la causale del documento dalla causale contabile. Il programma usa la causale del documento per capire se deve selezionare dall'archivio Fornitori o da quello dei Clienti.